Algemene uitkering
De algemene uitkering gemeentefonds is werkelijk een € 0,5 miljoen hoger dan geraamd en veroorzaakt daarmee een postief verschil op het jaarrekeningsaldo. Het verschil wordt veroorzaakt door de decembercirculaire. Er was geen bestuurlijk moment meer om de effecten van de Decembercirculaire te verwerken in de begroting 2021.
De effecten uit de decembercirculaire hebben met name betrekking op aanvullende middelen binnen het Coronasteunpakket (€ 0,16 miljoen), taakmutaties van het Rijk naar de gemeente (€ 0,28 miljoen), mutaties in maatstaven en uitkeringsfactor (€ 0,08 miljoen) en definitieve afrekeningen uit voorgaande jaren (€ 0,02 miljoen).
Ontwikkeling Algemene uitkering | Begroting | Wijzigingen | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
Beginstand | 46.387 | 46.387 | 46.387 | - | |
Uitkeringsfactor | |||||
Accres-ontwikkeling | - | - | - | ||
BTW-compensatiefonds | 485 | 485 | 485 | - | |
Uitkeringsfactor bijstelling | -49 | -49 | 20 | 69 | |
Ontwikkeling uiterkeingsbasis | |||||
Hoeveelheidsverschillen | -54 | -54 | -120 | -66 | |
Ontwikkeling uitkeringsbasis | 290 | 290 | 290 | - | |
Taakmutaties | |||||
Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek | 315 | 315 | 315 | - | |
Aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ | 14 | 14 | 14 | - | |
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden | 71 | 71 | 71 | - | |
Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg | 276 | 276 | 276 | - | |
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz | -18 | -18 | -18 | - | |
Uitvoering en implementatie Breed offensief | 17 | 17 | 17 | - | |
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015 | -21 | -21 | -21 | - | |
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening | 12 | 12 | 12 | - | |
Jeugdhulp | 26 | 26 | |||
Robuust rechtsbeschermingssysteem | 45 | 45 | |||
Versterking ondersteuning wijkteams | 88 | 88 | |||
Impuls integraal werken | 69 | 69 | |||
Systeemleren | 9 | 9 | |||
Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN) | -12 | -12 | |||
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht | 16 | 16 | |||
Overige taakmutaties < € 10k | 13 | 13 | 33 | 20 | |
Decentralisatie-uitkeringen | |||||
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) | 127 | 127 | 127 | - | |
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) | 32 | 32 | 32 | - | |
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) | 9 | 9 | 9 | - | |
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 49 | 49 | 49 | - | |
Gezond in de stad (DU) | 71 | 71 | 71 | - | |
Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 39 | 7 | 46 | 46 | - |
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) | 55 | 55 | 55 | - | |
Armoedebestrijding kinderen (DU) | 131 | 131 | 131 | - | |
Inburgering (IU) | 57 | -15 | 42 | 64 | 22 |
WOZ | |||||
WOZ-waarden | -4.850 | -378 | -5.228 | -5.151 | 77 |
Corona compensatie | |||||
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) (compensatie corona) | 257 | 257 | 257 | - | |
Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona) | 47 | 47 | 47 | - | |
Extra begeleiding kwetsbare groepen (compensatie corona) | 43 | 43 | 43 | - | |
Impuls re-integratie (compensatie corona) | 25 | 25 | 25 | - | |
Bestrijden eenzaamheid ouderen (compensatie corona) | 51 | 51 | 51 | ||
Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) | 43 | 43 | 43 | ||
Afvalverwerking (compensatie corona) | 53 | 53 | 53 | ||
Bijzondere bijstand (compensatie corona) | 15 | 15 | 15 | ||
Perspectief Jeugd en Jongeren (compensatie corona) | 37 | 37 | 37 | ||
Jongerenwerk Jeugd (compensatie corona) | 27 | 27 | 27 | ||
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) | 270 | 270 | 270 | ||
Mentale ondersteuning jeugd (compensatie corona) | 22 | 22 | 22 | ||
Activiteiten en ontmoetingen jeugd (compensatie corona) | 15 | 15 | 15 | ||
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) | 91 | 91 | 91 | ||
Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona) | 19 | 19 | 19 | - | |
Lokale cultuur (compensatie corona) | 68 | 68 | 126 | 58 | |
Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona) | 11 | 11 | 11 | - | |
Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd | 36 | 36 | |||
Continuïteit van zorg: meerkosten wmo | 24 | 24 | |||
Jeugd aan Zet (DU) (Corona) | 10 | 10 | 10 | - | |
Cultuurmiddelen (DU) (Corona) | 50 | 50 | 50 | - | |
Tweede kamerverkiezingen (DU) (Corona) | 33 | 33 | 33 | - | |
Integratie-uitkeringen | |||||
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein | 56 | 47 | 103 | 103 | - |
Participatie (IU) | 1.901 | 46 | 1.947 | 1.991 | 44 |
Voogdij/18+ (IU) | 728 | 15 | 743 | 743 | - |
Totaal | 44.696 | 2.356 | 47.052 | 47.578 | 526 |