Overzicht taakvelden per taakveld
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 19 | -1.429 | -1.410 | 19 | -1.471 | -1.452 | 19 | -1.786 | -1.767 | - | -314 | -314 |
0.2 Burgerzaken | 372 | -1.015 | -643 | 299 | -1.256 | -956 | 620 | -1.396 | -777 | 320 | -141 | 180 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 Overhead | 68 | -12.275 | -12.207 | 119 | -12.204 | -12.086 | 136 | -12.185 | -12.048 | 18 | 19 | 37 |
0.5 Treasury | 1.625 | -505 | 1.120 | 1.523 | -650 | 873 | 1.515 | -643 | 872 | -8 | 7 | -1 |
0.61 OZB woningen | 4.200 | -231 | 3.969 | 4.075 | -231 | 3.844 | 4.071 | -235 | 3.836 | -4 | -4 | -8 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.025 | -232 | 2.793 | 3.250 | -247 | 3.003 | 3.306 | -242 | 3.064 | 56 | 5 | 61 |
0.63 Parkeerbelasting | 778 | - | 778 | 778 | - | 778 | 1.065 | - | 1.065 | 287 | - | 287 |
0.64 Belastingen overig | 540 | - | 540 | 565 | - | 565 | 547 | - | 547 | -18 | - | -18 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 44.695 | - | 44.695 | 47.094 | - | 47.094 | 47.637 | - | 47.637 | 543 | - | 543 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.043 | -60 | 983 | 1.930 | -353 | 1.578 | 2.124 | -446 | 1.678 | 194 | -94 | 100 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | -25 | -25 | - | -25 | -25 | - | -16 | -16 | - | 9 | 9 |
0.10 Mutaties reserves | 1.143 | -530 | 613 | 2.515 | -1.810 | 705 | 2.374 | -11.997 | -9.622 | -141 | -10.186 | -10.327 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | -42 | -42 | - | -200 | -200 | - | -1.983 | -1.983 | - | -1.783 | -1.783 |
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.574 | -1.574 | - | -1.584 | -1.584 | - | -1.604 | -1.604 | - | -20 | -20 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 50 | -1.512 | -1.462 | 167 | -1.745 | -1.578 | 145 | -1.774 | -1.629 | -22 | -29 | -51 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 318 | -6.769 | -6.451 | 318 | -6.565 | -6.247 | 737 | -6.970 | -6.233 | 419 | -406 | 14 |
2.2 Parkeren | 297 | -1.067 | -770 | 297 | -1.107 | -810 | 322 | -1.231 | -909 | 25 | -124 | -99 |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -523 | -523 | - | -522 | -522 | - | -536 | -536 | - | -14 | -14 |
2.5 Openbaar vervoer | - | -20 | -20 | - | -21 | -21 | - | -20 | -20 | - | 1 | 1 |
3. Economie | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 59 | -242 | -183 | 29 | -275 | -246 | 44 | -275 | -230 | 15 | - | 16 |
3.4 Economische promotie | 592 | -359 | 233 | 127 | -375 | -248 | 81 | -244 | -163 | -46 | 131 | 85 |
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -17 | -17 | - | -17 | -17 | - | -18 | -18 | - | -1 | -1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | -1.375 | -1.375 | - | -1.429 | -1.429 | - | -1.422 | -1.422 | - | 7 | 7 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 923 | -1.962 | -1.039 | 1.289 | -2.346 | -1.057 | 751 | -1.697 | -947 | -538 | 648 | 110 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -34 | -34 | 85 | -119 | -34 | 31 | -50 | -19 | -54 | 69 | 15 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.115 | -2.177 | -1.061 | 3.181 | -4.177 | -996 | 3.087 | -3.889 | -802 | -94 | 288 | 194 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -220 | -220 | - | -225 | -225 | - | -203 | -203 | - | 22 | 22 |
5.4 Musea | - | -20 | -20 | - | -22 | -22 | - | -21 | -21 | - | 1 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.6 Media | - | -385 | -385 | - | -395 | -395 | - | -401 | -401 | - | -5 | -5 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -2.660 | -2.656 | 4 | -2.690 | -2.686 | 26 | -2.558 | -2.532 | 22 | 132 | 154 |
6. Sociaal domein | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 471 | -1.825 | -1.354 | 529 | -1.419 | -890 | 698 | -1.185 | -486 | 169 | 234 | 403 |
6.2 Wijkteams | 156 | -1.582 | -1.426 | 266 | -1.594 | -1.328 | 298 | -1.520 | -1.222 | 32 | 74 | 106 |
6.3 Inkomensregelingen | 9.310 | -11.323 | -2.013 | 9.815 | -12.130 | -2.315 | 12.078 | -13.919 | -1.840 | 2.263 | -1.789 | 475 |
6.4 Begeleide participatie | - | -2.055 | -2.055 | - | -1.945 | -1.945 | - | -1.711 | -1.711 | - | 234 | 234 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | -886 | -886 | - | -1.150 | -1.150 | 3 | -954 | -952 | 3 | 196 | 199 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 88 | -1.381 | -1.293 | 88 | -1.366 | -1.278 | 31 | -1.112 | -1.081 | -57 | 254 | 197 |
6.71 Maatwerkvoorziening 18+ | 121 | -3.287 | -3.166 | 121 | -3.345 | -3.224 | 185 | -3.418 | -3.232 | 64 | -72 | -8 |
6.72 Maatwerkvoorziening 18- | - | -5.818 | -5.818 | 332 | -7.175 | -6.843 | 298 | -7.898 | -7.600 | -34 | -723 | -757 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | -139 | -95 | 44 | -109 | -65 | 32 | -140 | -108 | -12 | -31 | -43 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.620 | -1.620 | - | -1.790 | -1.790 | - | -1.855 | -1.855 | - | -65 | -65 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | - | -3.006 | -3.006 | 30 | -4.242 | -4.212 | 10 | -3.963 | -3.953 | -20 | 278 | 258 |
7.2 Riolering | 3.602 | -3.276 | 326 | 3.590 | -3.270 | 320 | 3.821 | -3.484 | 337 | 230 | -214 | 17 |
7.3 Afval | 4.531 | -4.352 | 179 | 4.881 | -4.700 | 181 | 4.864 | -4.882 | -19 | -17 | -182 | -200 |
7.4 Milieubeheer | 9 | -1.027 | -1.018 | 317 | -1.621 | -1.304 | 274 | -1.510 | -1.236 | -44 | 111 | 68 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 126 | -166 | -40 | 126 | -164 | -38 | 152 | -283 | -131 | 26 | -119 | -93 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 528 | -912 | -384 | 1.833 | -1.183 | 649 | 4.952 | -4.477 | 475 | 3.119 | -3.294 | -175 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 21.976 | -21.841 | 135 | 21.211 | -21.377 | -166 | 56.196 | -46.247 | 9.949 | 34.985 | -24.871 | 10.115 |
8.3 Wonen en bouwen | 992 | -1.066 | -74 | 1.036 | -1.241 | -205 | 1.417 | -1.550 | -133 | 382 | -309 | 73 |
Totaal Taakvelden | 102.820 | -102.820 | - | 111.883 | -111.883 | - | 153.948 | -153.948 | - | 42.066 | -42.066 | - |