Energie-audit (over te hevelen budget naar 2022)

Uitvoeren energie-audit (i.v.m. personeelstekort bij gebouwbeheer) en verkennen mogelijkheden verduurzaming gemeentelijk vervoermanagement (i.v.m. (post) Corona effecten op woon/werkverkeer) zijn in 2021 niet opgepakt. Per saldo is hierdoor € 71.000 minder uitgegeven dan begroot.

71

V

I

Toerekening btw afval

Doordat de kosten hoger zijn dan begroot is de werkelijke btw-toerekening ook hoger.

-110

N

I

Zwerfafval

In 2021 zijn er extra acties ondernomen om het zwerfafval te verminderen. Diverse opschoonacties bij scholen zijn uitgevoerd, en de afvalbakken rond het Diemerplein zijn vervangen. De extra kosten zijn niet begroot.

-50

N

I

Begraafplaats

In 2021 is er een veiligheidsprobleem naar voren gekomen met de Islamitische graven. Door de huidige manier van begraven die het Islamitische geloof voorschrijft kunnen de graven in de loop ter tijd spontaan verzakken. Om dit te voorkomen bij de nog niet in gebruik genomen islamitische graven, is er bij elk graf een betonnen bekisting aangelegd. Er is gekozen om dit in één keer te realiseren, omdat vanuit het Islamitische geloof een begrafenis binnen een dag plaats dient te vinden. Er is dan niet genoeg tijd om betonnen bekisting te maken en te plaatsen. De gemeente heeft de financiering van deze betonnen bekistingen voorgeschoten. De gemaakte kosten zullen per zullen per begrafenis terugbetaald worden. De verwachting is dat gemaakte kosten binnen twee jaar terugbetaald zijn.

-100

N

I

Riolering

Doordat de inkomsten op rioolheffing hoger zijn is de dotatie aan de Voorziening Rioleringszorg hoger dan begroot.

-132

N

I

Overige verschillen

--42

N

I

Klimaatbeleid / verduurzamen

Voor verduurzaming is een specifieke uitkering ontvangen voor RREW ad € 237.000. Hiervan is € 50.000 niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2022.

-50

N

I

Opbrengsten rioolbelasting

De inkomsten voor rioolheffing waren hoger dan begroot.

230

V

S

Onttrekking reserve begraafplaatsen

De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egalisatiereserve. Vanwege de incidentele extra kosten in 2021 is € 49.000 onttrokken uit de reserve in plaats van een begrote dotatie van € 7.000

56

V

I

Onttrekking reserve omgevingslawaai

Er is een onttrekking begroot uit de Reserve Omgevingslawaai. Er zijn echter geen extra kosten gemaakt voor geluidswerende maatregelen zodat er geen onttrekking uit de reserve nodig is.

-10

N

I