Vrije tijd

Omschrijving

Bedrag

V/N

I/S

Lasten

Noodsteun Cultuursector van Diemen (over te hevelen budget naar 2022)

Op basis van de toekenningen van het Rijk en Provincie NH hebben wij in de begroting rekening gehouden met een budget van € 172.000 in verband met de gevolgen van corona voor de cultuursector in Diemen. Lopende het jaar hebben wij van dit budget € 48.000 aan Stichting De Omval beschikbaar gesteld.

Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

124

V

I

Diemen veert op (over te hevelen budget naar 2022)

In september 2021 is € 100.000 vrijgemaakt voor het fonds 'Diemen veert op'. Uit dit fonds worden bijdragen beschikbaar gesteld om de herstart van het verenigings-en evenementenleven na corona aan te jagen. In 2021 zijn er twee aanvragen gehonoreerd. Er resteert een budget van € 97.000 in 2021.

In de 1e kwartaalbrief 2022 is gevraagd het restant budget voor 2022 beschikbaar te stellen.

97

V

I

Sportakkoord

Wij hebben van het Rijk dit jaar € 85.000 ontvangen inzake het sportakkoord. Deze middelen hebben wij voor € 54.000 niet besteed omdat het Rijk de middelen pas rond het derde kwartaal van 2021 beschikbaar heeft gesteld. Omdat middelen wellicht in 2022 worden ingezet voor dit specifiek doel worden ze op de balans gereserveerd. Zie ook informatie op de baten.

54

V

I

Regeling specifieke uitkering sport (SPUK)

Voor 2021 hebben wij van het Rijk € 1,917 miljoen ontvangen voor het compenseren van alle btw die een relatie heeft met sport en kostprijsverhogend werkt. Omdat met name de investeringen in Sport nog niet zijn afgerond, is € 211.000 nog niet besteed. Hierdoor ontstaat op zowel lasten als op de baten een een afwijking van € 211.000. Per saldo heeft dit geen resultaat.

Omdat deze uitkering alleen betrekking heeft op 2021, moeten de investeringen die doorlopen, onderdeel zijn van de aanvraag voor 2022. Inmiddels is deze aanvraag ingediend.

211

V

I

Verwerking nieuwe CAO

Onderdeel van de nieuwe CAO was een extra uitbetaling vanwege corona voor alle gemeenteambtenaren. De CAO is onlangs in februari defintief geworden. Volgens de CAO zou de uitbetaling voor de coronacompensatie in gelden voor december. Dit is alsnog zo verwerkt in de administratie maar levert ook een nadelig effect op (zie ook het programma Samen Besturen). Voor het sportbedrijf zijn de gevolgen op dit programma verantwoord.

-74

N

I

Kindertoeslagenaffaire
Ten opzichte van de begroting hebben wij in 2021 circa € 5.000 niet besteed aan de toeslagenaffaire. De verwachting is dat deze middelen komend jaar nodig zullen zijn voor de mensen die zich al hebben aangemeld voor hulp. Dit traject kan doorlopen tot 2025.

5

V

I

Exploitatie sport
De uitgaven zijn circa 146.000 lager dan is begroot. Dit voordeel wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door het feit dat wij in 2021 geen exploitsatiekosten hadden voor de nieuwe sporthal en de BTW-kosten voor een deel door het Rijk zijn gecompenseerd.

146

V

I

Subsidies

De onderschrijding van € 114.000 op dit programma heeft deels te maken met een verrekening van eerder dan 2021 verstrekt subsidie en een deel dat betrekking heeft op subsidies die vanwege corona niet zijn benut in 2021. Denk hierbij aan onder andere Diemer Festijn en Loswalfestival.

114

V

I

Overige verschillen
Kosten i.v.m. City-marketing

-32

N

I

Totaal verschil lasten

645

V

Omschrijving

Bedrag

V/N

I/S

Baten

Sportakkoord

Omdat deze inkomsten bedoeld zijn voor eventuele uitvoering in 2022 van het Sportakkoord of terugbetaling aan het Rijk, worden ze op de balans gereserveerd.

-54

N

I

Regeling specifieke uitkering sport btw (SPUK)

Ten opzichte van de begroting is er een nadelig saldo van circa € 88.000. Dit wordt voor € 123.000 veroorzaakt door de definitieve vaststelling voor de uitkering van 2020 en € 211.000 (nadelig) inzake de uitkering voor 2021.Voor een toelichting op dit nadelig effect van € 211.000 verwijzen wij naar de toelichting op de lasten.

-88

N

I

Kindertoeslagenaffaire
Wij hebben ten opzichte van de begroting € 223.000 meer ontvangen voor dit doel. De verwachting is dat deze middelen de komende jaren nodig zullen zijn voor de mensen die zich al hebben aangemeld voor hulp. Dit traject kan doorlopen tot 2025. Middels de kwartaalbrieven zullen wij hierover informeren.

223

V

I

Overige verschillen

Het nadelig effect van € 16.000 heeft onder meer te maken met de uiteindelijke lagere uitkering die wij van de provincie Noord Holland hebben ontvangen voor de noodsteun voor de cultuursector van Diemen tijdens corona.

-16

N

I

Totaal verschil baten

65

V

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

De inleg voor het fonds 'Diemen veert op' zou deels, € 40.000, onttrokken worden uit de Algemene Reserve. Door het lage aantal aanvragen in 2021 was deze onttrekking niet nodig.

-40

N

I

Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)

-40

N

Totaal verschil resultaat na bestemming Vrije tijd

670

V

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf